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        2018年台创园管委会整体支出绩效评价自评报告

        来源:台创园发布时间:2019-07-12 16:42浏览次数:1
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        岳阳县2018年度部门(单位)整体支出

        绩效评价自评报告

        部门(单位)名称      湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

        预算编码                112

        评价方式:部门(单位)绩效自评

        填报人:         童静

        联系电话:        0730-3215333

        报告日期:2019年6月24日日

        岳阳县财政局(制)


        一、部门(单位)基本概况

        联系人

        童静

        联络电话

        0730-3215333

        人员编制

        12

        实有人数

        12

        职能职责概述

        负责对台农业交流合作,积极引导台湾农业企业,研究机构和高素质农民到园区创业发展。负责园区工作和园区企业的服务管理工作。园区基础公用设施的建设和管理,承办县政府交办的其他工作。

        年度主要工作内容

        任务1:对入园台企进行奖励。

        任务2:赴台交流。

        任务3:接待台商台胞来园考察。

        任务4:参加农业部,省农委举办的培训 。

        任务5:园区建设协调。

        任务6:开展园区招商工作。

        年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

        一、取得新成效

        切实加大力度,新引进台资佳美食品工业公司,与岳阳市惠泰云农业科技公司合作,研发多个金盆柚深加工产品,新引进台湾青柠檬种植项目和澳洲淡水龙虾养殖项目,全力打造海峡两岸农业产业与技术合作的标准化示范基地。

        二、项目建设实现新突破

        完成岳阳鸿佑饲料厂的生活体验馆项目,加快推进台湾威杰有限公司绿柠檬种植项目,已投入800万元,签订了一期100亩的土地流转协议,推进土地平整和柠檬树苗种植,11月份全部种植完。积极协调澳洲淡水龙虾养殖项目,5000多对种虾生长良好,10月份出产第一批30-40万只,产值达320万元左右。投资5100万元的湖南润华农业科技环保有限技术研究中心项目、投资4500万元的湘佳牧业基地等项目正在建设,各项工作进展顺利。

        三、对台交流打开新局面

        今年共接待台商、台胞103人次,顺利承办了为期8天的第十八届台湾青少年湖湘文化之旅活动,成功举办了岳阳台湾同乡会活动,圆满接待了13次台企代表来园区参观考察,先后组织8批次干部、农业企业代表赴台湾参加了海峡两岸乡村振兴座谈会、赴昆山参加了湘台电子信息项目对接会、赴合肥参加了海峡两农业合作论坛,协办开展“秋满洞庭·魅力岳阳”主题招商活动,组织农业产品赴台以及长沙参加国际农产品交易会,对台交流更加活跃,有力推介了岳阳县,为对台奠定了坚实基础。

        四、园区服务得到新改进

        持续深化对台企业“一对一”服务机制,坚持一家企业、一套方案、一名园区干部负责到底,全部由园区“一肩式”无偿服务。加强对台资企业的网上销售服务,建立与县农村淘宝网站合作关系,拓宽企业产品销售渠道,目前进入该网销售的台资企业达到3家。广泛争取乡镇和职能部门支持,在规划、环境、项目、融资、用工等方面,妥善协调青柠檬种植基地、澳洲淡水龙虾公田养殖基地、湘佳牧业养殖基地与周边群众产生的用地纠纷,有力优化了园区发展环境,确保了园区项目顺利推进。

        五、党的建设呈现新气象

        严格按照《台创园党建工作计划》,扎实推进园区党建各项工作。认真落实组织生活会、“三会一课”、支部党日制度,赴临湘“6501”开展支部党日活动,营造了重党建、抓党建的良好氛围。围绕党建抓作风建设,认真落实《干部岗位目标责任管理制度》《机关管理制度》《干部学习制度》等机关各项规章制度,全面加强督查监管,确保了用制度管人、管事、管物。加强机关干部绩效考核管理,建立完整的考核台账,扎实开展日常考核、工作讲评活动,进一步激发了干部干事创业激情。结合党建抓实脱贫攻坚工作,定期召开行业扶贫调研会,积极协调县直部门,已落实扶贫资金14万元,8个基础设施项目建设进展顺利。

        二、部门(单位)收支情况

        年度收入情况(万元)

        机构名称

        收入合计

        其中:

        上年结转

        公共财政拨款

        政府基金拨款

        纳入专户管理的非税收入拨款

        其他收入

        局机关及二级机构汇总

        505.76

        191.38

        314.38

        1、局机关

        505.76

        191.38

        314.38

        2、二级机构1

        3、二级机构2

        部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

        机构名称

        支出合计

        其中:

        结余

        基本支出

        其中:

        项目支出

        人员支出

        公用支出

        局机关及二级机构汇总

        327.07

        218.53

        126.86

        91.67

        108.54

        178.69

        1、局机关

        327.07

        218.53

        126.86

        91.67

        108.54

        178.69

        2、二级机构1

        3、二级机构2

        机构名称

        三公经费

        合计

        其中:

        公务接待费

        公务用车运维费

        公务用车购置费

        因公出国费

        会议费

        局机关及二级机构汇总

        21.10

        6.46

        7.13

        7.51

        1、局机关

        21.10

        6.46

        7.13

        7.51

        2、二级机构1

        3、二级机构2

        机构名称

        固定资产

        合计

        其中:

        其他

        在用固定资产

        出租固定资产

        局机关及二级机构汇总

        60.03

        60.03

        1、局机关

        60.03

        60.03

        2、二级机构1

        3、二级机构2

        三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

        整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

        预期目标

        实际完成

        目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动≤0。

        目标2:社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标。

        全年预算申请到位和下达数量为100%,三公经费变动≤0。

        社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标日80%。

        整体支出

        绩效定量目标及实施计划完成情况

        评价内容

        绩效内容

        绩效

        目标值

        完成情况

        产出目标

        (实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的实绩内容)

        质量指标

        政府采购执行率100%

        3

        2

        公务卡制卡率80%

        3

        2

        数量指标

        财政供养人员控制率

        5

        5

        三公经费控制率

        5

        5

        时效指标

        入园企业整体投产

        2

        2

        专项资金到位率

        5

        5

        成本指标

        效益目标

        (预期实现的效益)

        社会效益

        入园企业投产开工能解决周边百姓就业及带动相关产业发展

        5

        2

        经济效益

        入园企业能形成一定的财政税收

        5

        5

        生态效益

        污水处理厂的建成能解决企业对环境潜在的污染问题

        5

        5

        社会公众或服务对象满意度

        周边百姓对征地及企业用工有所意见

        15

        15

        绩效自评综合得分

        95

        评价等次

        优秀

        四、评价人员

        姓  名

        职务/职称

        单  位

        签  字

        邹飞跃

        主任

        湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

        尹爱华

        副主任

        湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

        周美良

        副主任

        湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

        何文霞

        财务股长

        湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

        评价组组长(签字):

        年    月    日

        部门(单位)意见:

        部门(单位)负责人(签字):

        年    月    日

        填报人(签名):童静                  联系电话:0730-3215333

        五、评价报告综述(文字部分)

        一、单位概况

        (一)单位基本情况

        台创园管理委员会部门的主要职责是:负责对台农业交流合作,积极引导台湾农业企业,研究机构和高素质农民到园区创业发展。负责园区工作和园区企业的服务管理工作。园区基础公用设施的建设和管理,承办县政府交办的其他工作。2018年度在职人员12人。

        (二)单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

        2018年整体支出规模为327.07万元,资金来源为:公共财政拔款191.38万,其他收入314.38万元,本年结余资金178.69万。支出项目包括人员经费126.86万元,日常公用经费91.67万元,项目支出108.54万元,项目支出主要用于园区招商活动及对台合作与交流和对台企的奖励

        二、单位整体支出管理及使用情况

        (一)基本支出

        2018年基本支出218.53万元,其中人员经费126.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费;日常公用经费92.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等

        (二)专项支出

        2018专项支出108.54万元,主要用于园区的招商工作及对台合作与交流和对台企的奖励

        三、单位专项组织实施情况

        (一)专项组织情况分析

        一、构建发展新格局,让园区明目标、聚合力、强保障

        通过“三个加强”,凝聚各方力量,统筹各项工作,打开园区转型发展新局面。

        1.加强组织领导。积极争取各级重视,将园区转型发展作为一项重大工作事项来抓,上升到中央对台工作的政治高度。同时继续争取民革省委、市委支持,建设省级“同心圆”,拓展两岸交流渠道。形成齐抓共管、合力创优的工作格局,切实把台创园打造成为岳阳农业企业的发展平台、台商台胞的交流平台和岳台两地现代农业的技术交流中心、成果转化基地、产品展示平台、休闲体验窗口。

        2.加强政策支持。严格落实《关于深化湘台经济文化交流合作的实施意见》(湘版59条惠台措施),结合外地经验和本地实际,进一步争取省、市、县重视,出台更多扶持农业产业和台资企业发展的优惠政策,在农业、畜牧、水利、环保等方面整合更多项目资金,加快园区建设和扶持园区企业发展。严格落实《岳阳县关于促进台创园发展的意见》和《岳阳县优惠政策十条》两个政策性文件,从用地、用工、融资、税费减免、企业帮扶等方面,对园区企业特别是台资企业给予大力扶持。

        3.加强经费保障。争取县财政加大对园区的投入力度,足额保障园区基础设施建设经费,进一步完善园区各项基础设施,整体提升园区承载能力。积极协调财政部门,将对台工作经费纳入财政预算。积极争取省农业委员会两岸交流经费,加强两岸经贸交流。

        二、优化发展新环境,让企业进得来、留得住、办得好

        强力推进“三个提升”,营造招商更有效、信息更畅通、服务更优质的园区发展新环境,让企业进得来、留得住、办得好。

        1.提升精准度。借力省、市农业委和台办,从省、市台协入手,充分利用台办、台商协会的资源、信息优势,进一步建立健全重点台商联络机制、产业招商目录。对凡是进入岳阳的台商台胞,园区第一时间做好对接与跟踪,邀请他们来岳阳县参观考察,并制定好专项接待方案,细化、量化干部对接服务责任。持续办好“台湾湘籍后裔湖南行”“台湾同乡会参访团”“湘台经贸会”等大型招商活动,邀请台商来岳阳县考察交流与投资洽谈,力争新引进台资企业2家。加快澳洲淡水龙虾、青柠檬种植基地、湖南润华农业科技环保有限公司微生物工程技术研究中心、岳阳鸿佑饲料厂生活体验馆等项目建设,提升效益。

        2.提升对台交流融合度。积极参加农业部、省市台办组织的赴台考察学习活动,继续组织园区负责干部轮流赴台,向台商台胞大力宣传岳阳、推介岳阳,让园区干部开眼界、拓思维、提水平。加强两地农业企业交流,组织本土农业企业赴台考察参展,学习台湾先进的农业技术、管理经验,大力借鉴台湾农业发展新模式。充分发挥园区作为民革湖南省委定对台经贸交流基地作用,加强对台交流合作,为两地交流作出积极贡献。

        3.提升协调服务满意度。建立对台企业“一对一”服务机制,实行一家企业、一套方案、一名园区干部负责到底,全部由园区“一肩式”无偿服务。实行全程“保姆式”服务,对落户园区台企所涉及的项目审批、年检、证照办理等,全程由园区“一站式”代办,切实解决园区企业的发展难题。

        三、培育发展新动力,让产业大融合、创特色、树品牌

        突出“以台为主、以农为先”定位,充分发挥台创园的岳台两地交流平台作用,大力推进两地农业产业融合发展,促进三产融合发展、企业创先争优。

        1.完善产业规划强指导。进一步修订完善台创园建设规划和产业发展规划,坚持“以台为主、以农为先”的发展定位,按照“一心两廊三区”产业发展片区规划,结合我县茶香小镇、果浓小镇等特色小镇建设,突出建好核心区科技孵化园、现代农业产业园、农产品加工园,强力推进农业产业“接二连三”、融合发展。

        2.打造龙头骨干树品牌。协调市、县及相关部门,将园区的台资企业纳入全县“品牌创建”重点内容,鼓励支持台资农业企业加强品牌创建。大力支持岳阳鸿佑饲料有限公司、湖南润华农业环保科技有限公司、岳阳湘佳牧业有限公司等企业转型发展,力争新增2家市级农业龙头企业。加大全县农业品牌创建力度,做大做强已有的普爱饲料、洞庭春茶、黄桃、红心猕猴桃等农业品牌,新打造青柠檬、澳洲淡水龙虾等一批省级以上农业品牌。

        3.培育新型业态拓渠道。积极对接“互联网+”农业发展新业态,推荐更多台资企业的农产品进入农业部本来生活网平台销售,为企业提供全程技术指导及服务。加强与县电商产业园的合作,建立完善园区农产品电商网络销售平台,全面拓宽园区农产品销售渠道,带动周边农民通过农业生产发家致富。

        4.健全产业链条创特色。发挥台湾专家的技术顾问作用,在引进台湾品种、技术、管理及产业融合、产业链条延伸等方面,定期定点对本地企业进行培训,采取一名专家定点联系一家企业的方式,对产业融合发展进行跟踪辅导与服务,全面加强岳阳与台湾两地农业企业的融合发展,在本地农业企业中注入台湾元素,形成岳阳特色。

        四、单位整体支出绩效情况

        台创园管理委员会在县领导的支持和县财政局的具体指导下,积极推进预算绩效管理工作,不断提高绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金的使用效益,取得了较好成效。

        五、存在的主要问题,改进措施和有关建议

        1、资金支付过程中存在没有对应资金的用途性质使用的情况,主要原因为部分项目资金指标在年中下达,但资金使用可能在上半年就发生了,导致部分资金指标混用,在以后的工作中我们将积极协调,认真克服;

        2、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,会计人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对工作重点把握不到位,还需加大对会计人员的培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。

        3,针对扣分原因:政府采购执行率未达到100%及公务刷卡率未达到100%,是干部对其认识不够,财务监管还有待提高。应加快园区工作,多带动周边劳动就业及周边产业发展。


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