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              岳阳县住房和城乡建设局2018年度部门(单位)整体支出 绩效评价自评报告

              来源:岳阳县住房和城乡建设局发布时间:2019-07-11 15:49浏览次数:1
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              岳阳县20 18年度部门(单位)整体支出

              绩效评价自评报告

              部门(单位)名称      岳阳县住房和城乡建设局

              预算编码                  183001

              评价方式:部门(单位)绩效自评

              填报人:邓有林

              联系电话: 07307636958

              报告日期: 2019年07月 10日

              岳阳县财政局(制)


              一、部门(单位)基本概况

              联系人

              邓有林

              联络电话

              07307636958

              人员编制

              36

              实有人数

              57

              职能职责概述

              局机关内设15个股室,下设11个二级机构,主要承担城市建设、城市管理、环境卫生、建筑市场、园林绿化、路灯管理、小城镇建设、燃气管理、农村危房改造、勘测设计、建设监理、城市禁炮、排水防涝、城市供水等14项职能。

              年度主要工作内容

              1、逐步打通县城区“三纵五横”主干道路网和“五纵二横”次干道路网,逐步对接城市外循环,保障城市畅通;

              2、加快新型城镇化,全县城镇人口新增1.3万人以上,城镇化率达到49.6%以上;

              3、巩固创国卫成果,加快全国文明城市创建,城建基础建设达到创建的标准要求;

              4、加快省级园林县城创建,县城区新增绿量50万m2以上,人均公园面积新增4m2以上,绿地率达到31.4%以上,绿化覆盖率达到35%以上,人均公园绿地面积达到7m2以上;

              5、加快两供两治,城镇污水处理率达到76%以上,生活垃圾无害化处理率达到100%,燃气普及率达到90%以上,天然气用户达到2.8万户以上。

              年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

              1、完成城建投入2.6亿元,城市基础设施逐步完善;

              2、采用PPP模式,4个乡镇污水处理厂启动建设;

              3、城市管理创新,县城卫生质量和综合秩序好转;

              4、城镇人口新增1.5万人;

              5、立足职能,加大创建力度,创建成果继续得到巩固;

              6、成功获批全省农村人居环境整治试点示范县,每年可获省级配套资金1亿元以上;

              7、争取危改指标2289户,争取危改资金4299万元,开工率100%,在多次国检、省检中零差错、零失误、零扣分,被省人民政府通报表彰;

              8、建筑业产值首次突破23亿元大关,贡献税费2亿元;

              9、扶贫联系点茨洞村的民调名次由2017年的全县倒数第1名上升到了全县第7名。

              二、部门(单位)收支情况

              年度收入情况(万元)

              机构名称

              收入合计

              其中:

              上年结转

              公共财政拨款

              政府基金拨款

              纳入专户管理的非税收入拨款

              其他收入

              局机关及二级机构汇总

              3608.7

              2776

              832.7

              1、局机关

              3608.7

              2776

              832.7

              2、二级机构1

              部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

              机构名称

              支出合计

              其中:

              结余

              基本支出

              其中:

              项目支出

              人员支出

              公用支出

              局机关及二级机构汇总

              3608.7

              975.6

              614.9

              231.8

              2633.1

              1、局机关

              3608.7

              975.6

              614.9

              231.8

              2633.1

              2、二级机构1

              机构名称

              三公经费

              合计

              其中:

              公务接待费

              公务用车运维费

              公务用车购置费

              因公出国费

              会议费

              局机关及二级机构汇总

              3.4

              2.8

              0

              0

              0

              0.6

              1、局机关

              3.4

              2.8

              0

              0

              0

              0.6

              2、二级机构1

              机构名称

              固定资产

              合计

              其中:

              其他

              在用固定资产

              出租固定资产

              局机关及二级机构汇总

              211.2

              211.2

              1、局机关

              211.2

              211.2

              2、二级机构1

              三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

              整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

              预期目标

              实际完成

              1、逐步打通县城区“三纵五横”主干道路网和“五纵二横”次干道路网,逐步对接城市外循环,保障城市畅通;

              2、加快新型城镇化,全县城镇人口新增1.3万人以上,城镇化率达到49.6%以上;

              3、巩固创国卫成果,加快全国文明城市创建,城建基础建设达到创建的标准要求;

              4、加快省级园林县城创建,县城区新增绿量50万m2以上,人均公园面积新增4m2以上,绿地率达到31.4%以上,绿化覆盖率达到35%以上,人均公园绿地面积达到7m2以上;

              5、加快两供两治,城镇污水处理率达到76%以上,生活垃圾无害化处理率达到100%,燃气普及率达到90%以上,天然气用户达到2.8万户以上。

              1、完成城建投入2.6亿元,城市基础设施逐步完善;

              2、采用PPP模式,4个乡镇污水处理厂启动建设;

              3、城市管理创新,县城卫生质量和综合秩序好转;

              4、城镇人口新增1.5万人;

              5、立足职能,加大创建力度,创建成果继续得到巩固;

              6、成功获批全省农村人居环境整治试点示范县,每年可获省级配套资金1亿元以上;

              7、争取危改指标2289户,争取危改资金4299万元,开工率100%,在多次国检、省检中零差错、零失误、零扣分,被省人民政府通报表彰;

              8、建筑业产值首次突破23亿元大关,贡献税费2亿元;

              9、扶贫联系点茨洞村的民调名次由2017年的全县倒数第1名上升到了全县第7名。

              整体支出

              绩效定量目标及实施计划完成情况

              评价内容

              绩效内容

              绩效

              目标值

              完成情况

              产出目标

              (实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的实绩内容)

              质量指标

              财政供养人员控制率

              90%

              一般

              三公经费变动

              ≤0

              公务卡刷卡率

              100%

              固定资产利用率

              100%

              数量指标

              财政供养人员控制率

              90%

              一般

              三公经费变动

              ≤0

              公务卡刷卡率

              100%

              固定资产利用率

              100%

              打通县城区“三纵五横”主干道网和“五纵二横”次干道网

              2.6亿元

              城市基础设施逐步完善

              加快新型城镇化建设

              城镇人口新增1.3万人

              新增城镇1.5万人,城镇化率达49.6%

              省级园林县城创建

              新增绿量50万M2以上

              新增绿地50万M2以上,人均公园4M2,绿地率31.4%以上

              加快两供两治

              城镇污水处理、生活垃圾无害化处理

              城镇污水处理达76%以上,生活垃圾无害100%,燃气普及90%以上,天然气用户2.8万户

              时效指标

              2018.1-2018.12

              及时

              2018.01-2018.12

              成本指标

              严格压缩公务开支

              严格控制非生产性开支

              效益目标

              (预期实现的效益)

              社会效益

              提高人居生活质量,改善民居环境

              城市基础设施逐步完善,城市卫生及综合秩序好转

              经济效益

              节约社会资源,减少管理成本

              充分运用社会资本,乡镇污水处理厂实行PPP模式运作,垃圾无害化处理场渗滤液生产线拟采用市场模式,节约了社会资源和财政成本

              生态效益

              保护环境、减少污染

              绿地覆盖率达35%以上,污水处理率达76%,垃圾无害化100%,住建领域环保督察事顺利通过各级检查

              社会公众或服务对象满意度

              100%

              绩效自评综合得分

              99分

              评价等次

              优秀

              四、评价人员

              姓  名

              职务/职称

              单  位

              签  字

              姚正大

              局长、

              住建局

              肖朝辉

              副局长

              住建局

              胡琼波

              财务股长

              住建局

              邓有林

              财务副股长

              住建局

              评价组组长(签字):

              部门整体绩效评价属实

              姚正大

              2019年7月10日

              部门(单位)意见:

              部门整体绩效评价属实

              部门(单位)负责人(签字):姚正大

              2019年7月10日

              填报人(签名):  邓有林                        联系电话:07307636958

              五、评价报告综述

              岳阳县住房和城乡建设局

              2018年度整体支出绩效评价报告

              2018年,岳阳县住建局在县委县政府的正确领导下,积极配合县财政局的相关文件精神,全面推进预算绩效管理工作,不断提高绩绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金铁使用效益,取得了较好的成效。现将自评报告综述如下:

              一、基本概况

              县建设局下设11个机构,主要承担城市建设、城市管理、环境卫生、建筑市场、园林绿化、路灯管理、小城镇建设、燃气管理、农村危房改造、勘测设计、建设监理、城市禁炮、排水防涝、城市供水等14项职能。局机关内设、计财股、股、城市建设管理股、村镇建设管理股、招标办、人事股、燃气办、城建档案馆、总工办等15个股室。2018年财政预算编制人员36人,在职在岗实有人员57人。

              部门整体支出主要是基本支出与项目支出。基本支出主要是人员经费、公用经费。

              二、整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

              (一)、2018年收入算数3608.7万元。

              1、公共财政预算拨款为3608.7万元,其中:

              财政基本拨款975.6万,即:行政运行经费800万、其他城乡社区管理经费175.6万。

              公共财政预算项目拨款为2633.1万元,专项经费拨款有环境整治经费拨款1460万、农村危房改造经费534.5万文明创建及其他临批项目工作经费638.6万元。

              (二)、整体支出方向及使范围等

              2018年度整体支出为3608.7万元。主要包含基本支出975.6万、项目支出2633.1万

              基本支出为975.6万,主要是人员经费与公用经费以及添置办公设备等开支。即人员经费主要是工资福利及对个人与家庭补助为614.9万,公用经费支出为231.8万,另外添置办公设备等14.2万,地下管网信息网络114.7。

              在部门整体支出中,需要说明的是公用经费支出中“三公经费”。“三公经费”为3.4万元,其中招待费为2.8万元,会议费0.6万。主要用于项目周边协调、省厅争资争项等发生的公务接待费;无公务用车费,无因公出国考察费。

              2、项目支出为2633.1万元,其中:

              ①、环境整治经费1460万,

              ②、农村危房改造工作经费534.5万

              ③、文明创建及重点项目申报、设计、环评等临批项目经费638.6万;

              所产生的效益:

              全年完成城建投入2.6亿元,城市基础设施逐步完善。采用PPP模式,启动4个乡镇污水处理厂的建设。新增城镇人口1.5万元人。成功获批全省农村人居环境整治试点示范县,每年可获省级配套资金1亿以上。争取危房改造指标2289户,争取危房改造资金4299万元。扶贫联点村民名次由2017年全县倒数第一上升为全县第7名。

              三、部门整体支出绩效情况:

              加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,合理支出,所有项目必须有明细的资金测算,尤其涉及到城建、污水与垃圾项目的资金预算。

              1、加强组织领导。争取领导重视,我局先后多次召开党委会、局务会专题研究预算资金绩效评价管理工作,明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工,确定预算绩效管理工作联络员,并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由局长姚正大任组长、分管副局长肖朝辉任副组长、股室负责人为成员的工作小组,下设,由财计股长胡琼波同志为主任,邓有林、周银华为成员,具体负责日常预算资金管理工作,确保绩效评价管理工作全面推进。。

              2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神,结合我局实际,细化考核指标,完善考核标准,修改制定了《岳阳县住房和城乡建设局预算资金绩效评价考核办法及实施细则》、《岳阳县住房和城乡建设局“三公”经费公开实施细则》等文件,进一步明确了绩效考核工作目标,明确了评价管理考核责任,使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

              3、确保实施到位。要求各股室、各二级单位制定出台了适合本单位特点的绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则,各单位必须将评价管理职责到岗、到人,严格执行评价管理办法,不走过场,并结合评价结果进行总结,确保预算资金绩效评价工作的稳步推进。

              四、存在的主要问题

              总的来看,我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些问题需要解决,还有一些不足之处需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有实际工作中遇到的个性问题。

              1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多,指标体系之间差异性大,难以把握评价办法,还不能满足目前工作开展需要。

              2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训,对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。

              五、下一步打算和建议

              1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面,探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。在项目绩效评价方面,逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

              2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标,将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是建立指标更新机制,将以后年度新制定的指标及时纳入指标库,做到随时更新、完善。

              3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,将一些绩效评价结果不好的项目取消,对执行不力的预算要进行相应削减,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

              4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对参与绩效评价的人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。

              二〇一九年七月十日

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